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分公司幫總公司付工資，掛其他應(yīng)收款，但是總公司其他應(yīng)收款總數(shù)也在借方，合并報(bào)表如何抵消
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總公司是借方負(fù)數(shù)，你們是借方正數(shù)就相抵消了
2023 03/28 16:42
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分公司與總公司存在內(nèi)部往來。用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目核算。合并報(bào)表時(shí)是否需要抵消。
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老師，總公司幫分公司付工資，怎么做憑證，然后分公司不是也要做憑證的嗎，這樣才會平，分公司怎么做憑證。 總公司代分公司付款的分錄如下：
總公司帳：
借：其他應(yīng)收款--分公司
貸：銀行存款
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總分公司合并報(bào)表，比如總公司應(yīng)收帳款下邊掛了分公司，但是在應(yīng)付沒有話分公司，這種怎么抵消呢。
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總公司給分公司撥款，總公司掛其他應(yīng)收款，分公司無法還款，并且原始單據(jù)分公司自己做賬，那如何沖掉總公司掛的其他應(yīng)收款？
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老師：子公司的應(yīng)收款更多，總公司的應(yīng)收款更少，那是抵消多的還是少的，總公司填其他應(yīng)付款的借方還是貸方，子公司填抵消其他應(yīng)收款的借方還是貸方
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