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問題已解決
老師：子公司的應收款更多，總公司的應收款更少，那是抵消多的還是少的，總公司填其他應付款的借方還是貸方，子公司填抵消其他應收款的借方還是貸方
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這里抵消是集團公司內(nèi)部的往來余額，比如母公司應收子公司100，子公司應付母公司100，就在合并報表里抵消應收和應付各100
2024 01/18 16:30
84784981 
2024 01/18 16:33
老師：是不是這樣
廖君老師 
2024 01/18 16:38
您好，是的哦，就是這樣調整抵消的
廖君老師
2024 01/18 16:39
您好，是的哦，就是這樣調整抵消的
廖君老師
2024 01/18 17:29
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
84784981
2024 01/18 19:05
老師 ：我把這個合并報表發(fā)給別人，那個報表上的調整和抵消1-3要刪掉嗎？
廖君老師
2024 01/18 19:41
您好，不用的，人家也看到我們是怎么調的
84784981
2024 01/18 20:00
老師：幫我看下資產(chǎn)負債表和利潤表有沒有什么問題
廖君老師
2024 01/18 20:16
您好，圖2營業(yè)收入下面廢品之類刪除了，咱公司沒有，我公司有這些
2?那些調整項目放在表上好，人家能知道我們最后合并金額是怎么得來的
3?第一次做這么好，優(yōu)秀
84784981
2024 01/18 20:28
老師：我的現(xiàn)金流量表是不是也這樣的合計呢？
84784981
2024 01/18 20:29
現(xiàn)金流量表要一個月一個月調整嗎？
廖君老師
2024 01/18 20:31
您好，當然要調整，我發(fā)您的表格不是有抵消明細表，集團內(nèi)收付款，這個要在現(xiàn)金流量表時抵消?
84784981
2024 01/18 20:32
老師：這個未分配利潤有沒有錯誤
廖君老師
2024 01/18 20:34
您好，這個我看不出來的，因為這是要看期初的未分配利潤，不過咱這表是合并來的，表是平的就不會錯
84784981
2024 01/18 20:39
老師：現(xiàn)金流量表我不會填
廖君老師
2024 01/18 20:42
您好，您太謙虛了，一樣的原理，A本月付給B是支付經(jīng)營相關現(xiàn)金，B收到A是收到經(jīng)營等?現(xiàn)金，這個調整掉就可以了，集團內(nèi)的資金往來抵銷
84784981
2024 01/18 21:46
老師子公司實收資本，抵消長期股權投資，是不是投資支付現(xiàn)金這里調整借方，那貸方填哪里
廖君老師
2024 01/18 21:50
您好，抵消?收到投資現(xiàn)金
84784981
2024 01/18 21:53
老師：幫我看下對不對
廖君老師
2024 01/18 21:55
您好，對的呢，就是這樣調整的
84784981
2024 01/18 21:57
好的，謝謝老師，辛苦了
廖君老師
2024 01/18 22:04
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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