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老師，現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)，之前暫估部分怎么處理，沒有收到發(fā)票？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，實(shí)際這個(gè)有業(yè)務(wù)的。
2023 03/28 15:58
84785035 
2023 03/28 15:59
不需要做賬務(wù)處理是吧老師？
郭老師 
2023 03/28 16:01
你好，這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？
郭老師
2023 03/28 16:01
實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要調(diào)賬。
84785035
2023 03/28 16:03
報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)成本不夠，就先暫估了
郭老師
2023 03/28 16:04
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整待利潤分配未分配利潤。
84785035
2023 03/28 16:04
相當(dāng)于沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生
郭老師
2023 03/28 16:04
上面寫了分錄了，這個(gè)是紅沖的。
84785035
2023 03/28 16:05
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都需要按以前年度調(diào)整嗎？
郭老師
2023 03/28 16:05
你好，借應(yīng)付賬款，貸利潤分配，未分配利。
84785035
2023 03/28 16:07
那匯算清繳及年報(bào)表暫估部分怎么做呢老師，直接不報(bào)進(jìn)去嗎
郭老師
2023 03/28 16:09
納稅調(diào)增不是嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表還是你第四季度填寫的，這個(gè)包含著暫估。
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