問(wèn)題已解決

老師好！請(qǐng)問(wèn)企業(yè)有異常專(zhuān)用發(fā)票。而且進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣成本也入賬。稅局通知需要轉(zhuǎn)出相應(yīng)成本，可以用正常發(fā)票補(bǔ)成本。我們要怎么做？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/28 15:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
那您這個(gè)開(kāi)稅務(wù)局是要求你們這個(gè)月轉(zhuǎn)出還是要去修改之前的申報(bào)表？
2023 03/28 15:20
84784993
2023 03/28 15:47
修改之前所屬期的企業(yè)所得稅申報(bào)表？要提現(xiàn)出減出這個(gè)異常成本。但是我們是補(bǔ)票的？做一筆一樣的成本進(jìn)去，成本那里就體現(xiàn)不出
宋生老師
2023 03/28 15:49
你好，所以這個(gè)就要看稅務(wù)局了。有的是會(huì)讓您調(diào)整之前的，然后您現(xiàn)在拿到的發(fā)票記錄到現(xiàn)在。
84784993
2023 03/28 16:53
就是要調(diào)整之前的，補(bǔ)成本進(jìn)去
宋生老師
2023 03/28 16:56
你好，如果是讓你補(bǔ)成本進(jìn)去的話(huà)，就不需要去更正申報(bào)了。 您直接把之前的票拿出來(lái)，然后貼上現(xiàn)在的票就好了。
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