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小規(guī)模代開專票的時候 增值稅還需要計提嗎？
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需要的需要貸方寫應(yīng)交稅費的。
2023 03/28 13:05
84784964 
2023 03/28 13:07
我是想問 如果不計提的話 這個增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)的時候算做費用了嗎？
84784964
2023 03/28 13:07
主要是小規(guī)模在代開專票的時候就已經(jīng)扣錢了
玲老師 
2023 03/28 13:07
必須要計提的呀。不計提是錯誤的。
84784964
2023 03/28 13:08
所以代開專票要做幾個憑證
玲老師
2023 03/28 13:13
做兩個分錄，一個收入的，一個交稅的。
84784964
2023 03/28 13:13
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢？
84784964
2023 03/28 13:13
計提增值稅的分錄呢？
玲老師
2023 03/28 13:15
沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄??！借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
84784964
2023 03/28 13:16
必須要計提的呀。不計提是錯誤的。 您說的這句是不對是吧
玲老師
2023 03/28 13:18
我的意思是說，你做收入的時候必須體現(xiàn)增值稅科目。
84784964
2023 03/28 13:22
什么意思 我問的是小規(guī)模代開專票的增值稅問題，是計提增值稅好 還是不計提增值稅好， 怎樣才能把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中， 既然可以不計提，那這個增值稅的錢去哪了，為什么不計提以后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中
玲老師
2023 03/28 13:28
增值稅不影響利潤的。我已經(jīng)把你代開發(fā)票收入增值稅。計提還有交的分錄都寫給你了。
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