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問題已解決
當月計提工資，已經(jīng)結轉生產(chǎn)成本。 次月發(fā)放和上月計提數(shù)有差額，次月調整，是不是就影響次月的生產(chǎn)成本，上月沒有影響
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對的，是的，是這么做的。
2023 03/28 10:06
84785043 
2023 03/28 10:07
那如果22.12計提數(shù)沒有在23.5.30之前發(fā)出去，這樣要怎么做分錄，影響了哪個月的成本？
還是只調表不調賬
郭老師 
2023 03/28 10:09
你好，以后這個工資還發(fā)放嗎？如果發(fā)放的話，納稅調增就可以的，賬務處理這個不影響。你發(fā)放了之后，在納稅調減。
84785043
2023 03/28 10:11
5.31之后發(fā)放，不是不能所得稅前扣除嗎
郭老師
2023 03/28 10:12
你好，2022年不允許抵扣，2023年納稅調減就是了。
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