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問(wèn)題已解決
今年發(fā)現(xiàn)去年6月的發(fā)票沒(méi)有入賬，需要改報(bào)表嗎？
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你好，需要通過(guò)以前年度損益科目，需要調(diào)整報(bào)表
2023 03/27 16:37
84785040 
2023 03/27 16:43
具體怎么做財(cái)務(wù)處理
小寶老師 
2023 03/27 16:44
咱們這個(gè)發(fā)票具體是什么費(fèi)用還是成本，款項(xiàng)有沒(méi)有支付呢？
84785040
2023 03/27 16:56
已經(jīng)支付，是成本
小寶老師
2023 03/27 16:58
借以前年度損益調(diào)整
貸預(yù)付賬款
小寶老師
2023 03/27 16:59
這個(gè)分錄是在本年度進(jìn)行調(diào)整不用反接到去年，財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整是單獨(dú)調(diào)整，不是從賬里邊兒調(diào)整，單獨(dú)把這塊兒費(fèi)用加上。
84785040
2023 03/27 17:04
之前做的賬是借預(yù)付賬款，貸銀行存款，按理說(shuō)這個(gè)展廳樣品是要到庫(kù)存商品的。也是這么個(gè)操作嘛？
小寶老師
2023 03/27 17:06
不用通過(guò)庫(kù)存商品來(lái)進(jìn)行核算了，因?yàn)橐驗(yàn)榫退隳阃ㄟ^(guò)庫(kù)存商品來(lái)核算，結(jié)果都是一樣的，都是影響以前年度的損益。
84785040
2023 03/27 17:08
那后期需要出庫(kù)的話是怎么做財(cái)務(wù)處理
小寶老師
2023 03/27 17:12
你這些是沒(méi)有還沒(méi)有出庫(kù)？如果還沒(méi)有出庫(kù)那借方只能計(jì)入庫(kù)存商品
84785040
2023 03/27 17:20
還沒(méi)有出庫(kù)呢。借：庫(kù)存商品；貸：預(yù)付賬款；這樣對(duì)不對(duì)？
84785040
2023 03/27 17:20
但是這跟平常做賬沒(méi)啥區(qū)別呀
小寶老師
2023 03/27 17:45
對(duì)的，如果沒(méi)有出庫(kù)的話，只能這么做。
小寶老師
2023 03/27 17:45
但是在本年做是不大對(duì)的。如果是按照正常做，應(yīng)該在去年就要做上。
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