問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人填工商年報(bào)，納稅總額這一欄填數(shù)，是填在電子稅務(wù)局里實(shí)際交納的稅款？還是填科目余額表里的借方發(fā)生額？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 17:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是填在電子稅務(wù)局里實(shí)際交納的稅款，不含稅個(gè)稅
2023 03/24 17:44
84784951
2023 03/24 17:45
之前的會(huì)計(jì)填的是科目余額表的借方發(fā)生額，我需要更正嗎？
家權(quán)老師
2023 03/24 17:46
不用更正的，申報(bào)了就是了
84784951
2023 03/24 17:46
包括企業(yè)所得稅嗎？22年的企業(yè)所得稅23年一月份交的，也是23年一月份計(jì)提的，要不要把這個(gè)金額加進(jìn)去？
家權(quán)老師
2023 03/24 17:49
不用加進(jìn)去，只看當(dāng)年實(shí)繳的
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