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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一張發(fā)票對方開錯了,去年已經(jīng)抵扣了進項,3月份銷售方?jīng)_紅同時開了正確的發(fā)票過來,我怎么做賬

84784954| 提問時間:2023 03/24 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,去年的分錄怎么做的,這個什么業(yè)務(wù)的?
2023 03/24 17:01
84784954
2023 03/24 17:06
借:應(yīng)付賬款 進項稅額 貸:銀行
郭老師
2023 03/24 17:06
借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,貸應(yīng)付賬款
84784954
2023 03/24 17:09
能把之前的賬紅沖掉。然后重新做一筆嗎?
郭老師
2023 03/24 17:10
可以的,但是你之前不是沒有做嗎。
84784954
2023 03/24 17:17
之前做了這筆賬,今年對方票給我紅沖了,所以我今年得把賬做一下, 但是如果這樣,不就影響我今年的利潤了嗎、。
郭老師
2023 03/24 17:18
你去年沒有做成本,不是嗎?你做的是應(yīng)付賬款。
84784954
2023 03/24 17:31
對 ,那就是應(yīng)交稅費這 不會影響到了?
郭老師
2023 03/24 17:36
影響的,你需要進項轉(zhuǎn)出。
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