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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們所有人的工資社保都通過(guò)總部交，但是賬全部單獨(dú)核算的，這個(gè)怎么記賬，因?yàn)橛行﹩T工，是別的公司的
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你好，是你們單位支付嗎？那總公司給你們開發(fā)票嗎？
2023 03/24 16:17
84785019 
2023 03/24 16:34
不開，都是總公司給一起付工資
84785019
2023 03/24 16:34
在一起交
84785019
2023 03/24 16:35
社保，這個(gè)怎么區(qū)分費(fèi)用呢，給我們另一個(gè)公司
郭老師 
2023 03/24 16:37
你現(xiàn)在做的是哪一個(gè)公司，分公司的還是總公司。
84785019
2023 03/24 16:45
總公司的，但是里邊有分公司各的工資，還有社保
郭老師
2023 03/24 16:50
意思是你們單位走代收代付是嗎？那借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
支付出去則相反的
84785019
2023 03/24 17:02
就是他們公司給打款，我就借銀行存款，貸其他應(yīng)付款? ? 然后支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬? ?貸銀行存款
郭老師
2023 03/24 17:05
我上面寫的是總公司的，你不是說(shuō)你現(xiàn)在做哪一個(gè)公司的嗎？你說(shuō)的是總公司，我這是以總公司的名義做的。
郭老師
2023 03/24 17:06
要是分公司的話，
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸銀行
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
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