問(wèn)題已解決

公司想要按銷售額計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)金，待后面有呆賬可以沖減，怎么計(jì)提？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/24 08:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：資產(chǎn)減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備
2023 03/24 08:49
84785046
2023 03/24 08:51
后面如果一直沒(méi)有呆賬，想把計(jì)提的風(fēng)險(xiǎn)金轉(zhuǎn)入作為利潤(rùn)，怎么做分錄？
家權(quán)老師
2023 03/24 08:52
不是想提就提，想轉(zhuǎn)就轉(zhuǎn)的哈
84785046
2023 03/24 08:55
現(xiàn)在是打算每月都計(jì)提，按銷售額來(lái)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)金，后面沒(méi)有呆賬不能轉(zhuǎn)嗎？
家權(quán)老師
2023 03/24 08:56
下年少了就反向做分錄就是了
84785046
2023 03/24 08:58
我沒(méi)明白你的意思，我們是到年底統(tǒng)計(jì)，沒(méi)有呆賬，就把前期計(jì)提部分的風(fēng)險(xiǎn)金轉(zhuǎn)做利潤(rùn)。
家權(quán)老師
2023 03/24 08:59
借：壞賬準(zhǔn)備 貸：資產(chǎn)減值損失
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