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老師，你好，我現(xiàn)在補交21年的無票收入增值稅，我23年怎么紅沖這個收入？21年無票收入怎么入賬，會計分錄怎么做，補交的稅款分錄怎么做？
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你好，針對這個無票收入，現(xiàn)在是開具發(fā)票了嗎 ?
2023 03/23 16:09
84785035 
2023 03/23 16:11
沒有開具，才剛補交了21年的無票收入增值稅，我現(xiàn)在怎么紅沖？
鄒老師 
2023 03/23 16:12
你好，既然沒有針對這個無票收入開具發(fā)票，就不應當紅沖無票收入的?
84785035
2023 03/23 16:15
那我這個稅是白交了嗎？那我的賬要怎么做，稅務局要求補交，調(diào)整了收入，這個收入因為沒開發(fā)票，要計入無票收入繳納增值稅。那我的賬要怎么調(diào)整
鄒老師
2023 03/23 16:16
你好，沒有白交。如果之后針對這個無票收入開具了發(fā)票，是不需要再次納稅的。
之前你做的無票收入分錄是？?
84785035
2023 03/23 16:18
我之前沒做，現(xiàn)在補錄呢，那我針對這個無票收入開具發(fā)票的時候正常開具嗎？會計分錄分別怎么做？
鄒老師
2023 03/23 16:19
你好，無票收入分錄是
借：銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
補交的稅款分錄
?借：應交稅費—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
84785035
2023 03/23 16:21
那我針對這個無票收入開具發(fā)票時怎么開具。怎么做賬
鄒老師
2023 03/23 16:21
你好，根據(jù)實現(xiàn)收入情況，開具發(fā)票。
先把之前的無票收入分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票開具情況做收入分錄?
84785035
2023 03/23 16:23
那這個開具的發(fā)票不是要交增值稅嗎？
鄒老師
2023 03/23 16:23
你好，之前已經(jīng)做了無票收入繳納了增值稅，后面開具發(fā)票是不需要再次納稅的
84785035
2023 03/23 16:24
發(fā)票票面上不是有稅額嗎？怎么不用交，我不懂？麻煩老師在說一下
鄒老師
2023 03/23 16:25
你好，發(fā)票票面上是有稅額
先把之前的無票收入分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票開具情況做收入分錄?
這個過程稅額剛好抵消了?
84785035
2023 03/23 16:28
老師，我們是建筑公司，471萬的成本，相應的多少收入是合適的？
鄒老師
2023 03/23 16:29
你好，471萬的成本，相應的多少收入是合適（這個是沒有一個統(tǒng)一標準的 ）
84785035
2023 03/23 16:30
大概多少合適，現(xiàn)在我們收入是220萬，，稅務局說成本大于收入要調(diào)整年報，這個收入大概調(diào)整到多少合適？
鄒老師
2023 03/23 16:32
你好，471萬的成本，收入在550萬到800萬左右，僅供參考?
84785035
2023 03/23 16:44
老師這個比例怎么算的？
鄒老師
2023 03/23 16:45
你好，這個是沒有一個統(tǒng)一標準的 ，沒有具體比例的計算公式
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