問題已解決

老師您好，麻煩問一下收到對(duì)方應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓差價(jià)這種發(fā)票，分錄該怎么做？

84784990| 提問時(shí)間：2023 03/23 14:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)？
2023 03/23 14:54
84784990
2023 03/23 14:56
對(duì)方辦的保理付款
東老師
2023 03/23 14:57
意思是你們把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)給對(duì)方了？
84784990
2023 03/23 15:00
對(duì)方給我們付款，用的保理
東老師
2023 03/23 15:02
你們不是收款方嗎? 還收到了發(fā)票嗎
84784990
2023 03/23 16:05
嗯嗯，有個(gè)保理差價(jià)
東老師
2023 03/23 16:07
差價(jià)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面
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