問題已解決

老師你好,屬于公司已經(jīng)實際支付出去的支出,但沒有收到發(fā)票,請問匯算清繳時要填哪個表哪個欄次呢

84784969| 提問時間:2023 03/23 14:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這個要填寫A105000表成本下面的其他的
2023 03/23 14:13
84784969
2023 03/23 14:28
那要怎么調(diào)賬呢?因為我一直都是掛應(yīng)付賬款往來,應(yīng)付賬款貸方余額是負(fù)數(shù)
王超老師
2023 03/23 14:29
這個不需要調(diào)賬啊,你這個是在匯算清繳的
84784969
2023 03/23 14:32
那也不可以一直掛在“應(yīng)付賬款”啊 ,沒有入相應(yīng)的成本或費用科目呢
王超老師
2023 03/23 14:33
你這個應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),本質(zhì)是預(yù)付賬款的
84784969
2023 03/23 14:39
是的 這個我知道的 實際已支付沒有發(fā)票,2023年2月份也不用調(diào)賬的么,預(yù)付賬款
王超老師
2023 03/23 14:43
要調(diào)增的,在匯算清繳的時候的
84784969
2023 03/23 14:50
那不用調(diào)賬是吧?永遠(yuǎn)掛在往來科目?
王超老師
2023 03/23 14:52
你這個預(yù)付賬款要轉(zhuǎn)到成本里面啊
84784969
2023 03/23 14:53
嗯 那是不是寫借以前年度損益調(diào)整 貸 預(yù)付賬款
王超老師
2023 03/23 14:55
你這個金額大概是多少
84784969
2023 03/23 14:56
預(yù)付賬款27萬
王超老師
2023 03/23 15:01
那你通過以前年度損益調(diào)整科目就可以的
84784969
2023 03/23 15:15
好的謝謝老師
王超老師
2023 03/23 15:17
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