問題已解決
老師,您好!財務(wù)費用——利息支出,在次年匯算清繳時調(diào)增是填在哪個表哪個欄次里呀?
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速問速答在那個A105000表的利息支出欄
2023 11/01 09:12
84784975
2023 11/01 09:26
是這樣的老師,我們公司有筆借款,是以法人名義去銀行貸的款,再轉(zhuǎn)到公司賬戶,公司作為擔(dān)保,用于公司經(jīng)營,利息也是每月從法人個人賬戶劃扣,因為沒有發(fā)票,只有法人支付利息的銀行流水,我做的賬是,借:財務(wù)費用——利息支出,貸:銀行存款,準(zhǔn)備在次年匯算清繳時納稅調(diào)增,不知道這樣處理合適嗎?
家權(quán)老師
2023 11/01 09:27
是的,就是那樣操作的哈
84784975
2023 11/01 09:36
老師剛剛您說的在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表利息支出欄調(diào)增,請問一下是填在賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額,調(diào)減金額等4列的哪里呀?
家權(quán)老師
2023 11/01 09:38
稅收金額填0就調(diào)增了
84784975
2023 11/01 09:42
哦,意思是把具體發(fā)生的財務(wù)費用填在賬載金額那里,稅收金額填0,是這樣理解嗎?老師,還有個問題也想咨詢一下,我們公司有張普票是2021年1月就開出去的,現(xiàn)在如果退回來,我這邊還能紅沖嗎?
家權(quán)老師
2023 11/01 09:44
現(xiàn)在可以紅沖的哈,直接紅沖本年的銷售收入
84784975
2023 11/01 10:01
哦,好的老師,我除了在今年的賬上做負(fù)數(shù)沖減本年銷售收入外,與此同時這張發(fā)票還需要在開票盤里開負(fù)數(shù)發(fā)票處理嗎?或者還需要做其他處理嗎?
家權(quán)老師
2023 11/01 10:04
是的,需要開票紅沖的
84784975
2023 11/01 10:09
好的老師,這發(fā)票都開了2年多了,我在稅控盤里還能開負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉嗎?
家權(quán)老師
2023 11/01 10:13
可以開的,沒問題的哈
84784975
2023 11/01 10:27
好的,謝謝老師指導(dǎo)!現(xiàn)在還存在個問題,就征對剛剛2021年開出去的這張10萬元的發(fā)票,我們正在和對方(對方是事業(yè)單位)協(xié)商處理此事,有一種方案是,因為現(xiàn)在財政資金緊賬對方單位支付開票金額的60%,剩余40%就化債處理,以后我公司不能再追究,老師我想問的是,如果上上面的方案執(zhí)行,那剩余40%的應(yīng)收賬款該怎么做賬務(wù)處理???
家權(quán)老師
2023 11/01 10:30
抱歉,本學(xué)堂答疑規(guī)則:一事一問,已超出前邊的問題范圍
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