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老師好! 請問現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅需要補(bǔ)繳的稅款,如何賬務(wù)處理?

84784976| 提問時間:2023 03/23 11:06
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2023 03/23 11:07
84784976
2023 03/23 11:11
1.以前損益需要轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎? 2.如果在當(dāng)年賬里就計(jì)算出匯算清繳需要補(bǔ)繳的所得稅,就可以直接在當(dāng)年賬計(jì)提?
王超老師
2023 03/23 11:12
需要的,后面要轉(zhuǎn)到未分配利潤的,但是一般都是軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的
84784976
2023 03/23 11:13
老師是月末結(jié)轉(zhuǎn)吧! 老師麻煩回答一下問題2,謝謝
王超老師
2023 03/23 11:13
是的,系統(tǒng)在月末結(jié)轉(zhuǎn)的
84784976
2023 03/23 11:14
老師問題2是可以在當(dāng)年計(jì)提需要補(bǔ)繳的所得稅?
王超老師
2023 03/23 11:15
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
84784976
2023 03/23 11:16
麻煩老師幫忙問一下,回復(fù)一下我,謝謝
王超老師
2023 03/23 11:18
好的,你可以問一下其他老師的
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