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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下老師2022年12月計(jì)提的獎(jiǎng)金是預(yù)估值,然后正確的是年后才給的,我現(xiàn)在沖預(yù)提的獎(jiǎng)金和正確的計(jì)提獎(jiǎng)金 金額是不是得反結(jié)賬到2022年12月份呢
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同學(xué),你好
不需要,做在2023年1月,就行
2023 03/23 11:03
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2023 03/23 11:03
就是做我調(diào)整的和沖預(yù)提的獎(jiǎng)金做在2023年是嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/23 11:04
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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2023 03/23 11:04
比如:做2022年12月預(yù)提獎(jiǎng)金60萬(wàn) 借:管理費(fèi)用 20萬(wàn) 生產(chǎn)成本 20萬(wàn) 銷售費(fèi)用20萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 60萬(wàn)
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/23 11:05
同學(xué),你好
嗯嗯,然后?
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2023 03/23 11:06
2023年3月做賬時(shí),全額將預(yù)提獎(jiǎng)金全額沖回,再重新做正確的計(jì)提獎(jiǎng)金是嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/23 11:07
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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2023 03/23 11:10
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-60萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-60萬(wàn)(沖回) 重新按正常計(jì)提借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)55萬(wàn)貸:應(yīng)付職工新酬55萬(wàn)
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2023 03/23 11:10
還是按正常的會(huì)計(jì)科目計(jì)提沖回呢(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/23 12:44
按正常的會(huì)計(jì)科目計(jì)提沖回呢(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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