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問(wèn)題已解決
老師 在報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳和年報(bào)時(shí)候 核查了去年的 發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)的 根據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)是反結(jié)賬修改 還是在2023年調(diào)整呢
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你好
這個(gè)建議你直接在2023年修改的
2023 03/23 10:10
84785022 
2023 03/23 10:18
老師 我們是高新 發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)研發(fā)支出明細(xì)賬多做了 如果按照這個(gè)報(bào) 可能會(huì)被查吧
王超老師 
2023 03/23 10:20
這個(gè)你主要是看你研發(fā)費(fèi)用的，特別是審計(jì)報(bào)告跟你匯算清繳的數(shù)據(jù)要一致的
84785022
2023 03/23 10:25
我們今年還沒(méi)有做審計(jì) 會(huì)算清繳也沒(méi)報(bào) 就報(bào)了高新企業(yè)的年報(bào) 如果現(xiàn)在修改 可能就和高新年報(bào)不一樣了數(shù)據(jù)
王超老師
2023 03/23 10:25
那你這個(gè)數(shù)據(jù)要一致的
84785022
2023 03/23 10:30
就是現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)匯算清繳的 發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)多做了 如果我不修改 但是報(bào)匯算清繳時(shí)候填寫研發(fā)支出按正確的填寫 這樣操作可以嗎
王超老師
2023 03/23 10:33
不可以啊，后面稅務(wù)局/科技局會(huì)關(guān)注你們
84785022
2023 03/23 10:35
所以還是得反結(jié)賬修改 是嗎 如果不修改去年的 在2023年調(diào)整 實(shí)際我們2022年沒(méi)有這么多研發(fā)費(fèi)用 匯算清繳時(shí)是不能使用加計(jì)扣除的 到時(shí)候稅務(wù)局還得查我們
王超老師
2023 03/23 10:37
要啊，你這個(gè)金額要一致的
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