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比如小規(guī)模公司代開專票10萬，并交了稅的，然后又開普票15萬，季報時報表上15萬填免稅收入，10萬還填嗎？

84784955| 提問時間：2023 03/22 21:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師
您好，這個是不需要的哈，需要
2023 03/22 21:58
84784955
2023 03/22 22:03
那主營收入實為25萬，我增值稅報表上只填10萬嗎？
小鎖老師
2023 03/22 22:03
您好，對的，就是這個意思
84784955
2023 03/22 22:03
那主營收入實為25萬，我增值稅報表上只填15萬嗎？
小鎖老師
2023 03/22 22:04
沒問題的這個，你好的
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