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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們是咨詢服務(wù)公司，主要通過(guò)電話讓顧客購(gòu)買東西，然后我們收取的是咨詢費(fèi)收入，但是成本沒(méi)有，怎么辦呢 工資算管理費(fèi)用還是算成本？
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你好，工資可以進(jìn)入到成本里面。
2023 03/22 10:51
84784977 
2023 03/22 10:52
怎么做分錄
東老師 
2023 03/22 10:52
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬，借，應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
84784977
2023 03/22 10:54
計(jì)提時(shí)呢，分錄怎么寫 是所有的小規(guī)模公司都可以把工資作為成本核算嗎
東老師
2023 03/22 10:54
你接受到成本也可以，或者直接進(jìn)入管理費(fèi)用也沒(méi)問(wèn)題。
84784977
2023 03/22 10:55
老師計(jì)提時(shí)的分錄你還沒(méi)有給我寫，比如工資全年支付多少是違規(guī)的
東老師
2023 03/22 10:57
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784977
2023 03/22 10:58
不對(duì)吧老師，我說(shuō)的是計(jì)提工資，計(jì)提時(shí)的分錄 怎么寫
東老師
2023 03/22 11:00
計(jì)提工資就是這么做賬的，只是沒(méi)體現(xiàn)個(gè)稅
84784977
2023 03/22 11:02
老師那我們收取得咨詢費(fèi)收入，比如收入10萬(wàn)，但是我們還沒(méi)有給對(duì)方開具發(fā)票， 我們是小規(guī)模，我用體現(xiàn)出應(yīng)交稅費(fèi)嗎 ，現(xiàn)在小規(guī)模是1%，
東老師
2023 03/22 11:02
意思是你們暫時(shí)還沒(méi)開票嗎？還是對(duì)方不要發(fā)票？
84784977
2023 03/22 11:06
對(duì)方要發(fā)票 ，我們過(guò)幾天給開，我意思是這個(gè)分錄我不會(huì) 做， 是借：銀行賬款 貸預(yù)收賬款 等發(fā)票開完，借：預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 我這么做分錄對(duì)不啊
東老師
2023 03/22 11:06
您這個(gè)做賬是正確的。
84784977
2023 03/22 11:11
老師請(qǐng)教一下，去年我們抖店企業(yè)罰款2000元，當(dāng)時(shí)沒(méi)有給開發(fā)票 答應(yīng)一兩天給開 結(jié)果拖到年后才給開，當(dāng)時(shí)我做的分錄是借：營(yíng)業(yè)外支出 貸其他貨幣資金，因?yàn)殄X當(dāng)時(shí)是直接走我們的抖店后臺(tái)扣除的 從營(yíng)業(yè)收入扣得 罰款 可是這個(gè)發(fā)票前幾天抖店才給我們開具，這個(gè)帳我怎么做，還是直接把發(fā)票貼在去年分錄里就可以嗎 還是怎么辦呢
東老師
2023 03/22 11:12
這個(gè)你把這張發(fā)票直接貼在后面就可以了，也沒(méi)啥問(wèn)題。
84784977
2023 03/22 11:14
老師你說(shuō)我做的分錄是對(duì)的嗎 還有就是這2000是從我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入直接扣款的，這樣去年2000元收入我也沒(méi)有做賬上，今年在做可以嗎 分錄你幫我寫一下好嗎
東老師
2023 03/22 11:15
對(duì)著等于是說(shuō)你們沒(méi)付錢，等于是從應(yīng)收賬款里邊兒付扣下來(lái)嗎
84784977
2023 03/22 11:23
是的 老師你說(shuō)分錄怎么寫
東老師
2023 03/22 11:29
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
少收了 借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
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