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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到押金怎么處理，是借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款—押金
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您好，就是這樣做賬的
2023 03/21 20:52
84784997 
2023 03/21 21:13
公司法人墊付所有的成本開支，要另外寫一個“法人墊付備用金（）元”的收據(jù)嗎？法人未提供墊付備用金單據(jù)，只提供了購買材料的單據(jù)或發(fā)票，也未注明是否現(xiàn)金
劉艷紅老師 
2023 03/21 21:17
最好寫個這個收據(jù)，到時公司有錢了，再還給法人
84784997
2023 03/21 21:19
意思我這邊自己寫？
劉艷紅老師
2023 03/21 21:20
是的，你自已寫個，要法人簽個字
84784997
2023 03/21 21:22
好的，理解了
84784997
2023 03/21 21:22
寫墊付備用金多少錢呢？寫五萬可以嗎？
劉艷紅老師
2023 03/21 21:32
是多少就寫多少呀，反正用在公司開支上
84784997
2023 03/21 21:55
報(bào)銷費(fèi)用9000元到私人賬戶，公賬轉(zhuǎn)的只有回單沒有收據(jù)發(fā)票要怎么處理，不是法人賬戶
劉艷紅老師
2023 03/21 21:55
沒有發(fā)票就不能抵稅的，建議收發(fā)票
84784997
2023 03/21 21:57
收不到發(fā)票，那我要怎么做這比費(fèi)用分錄
劉艷紅老師
2023 03/21 22:15
正常做賬，匯算清繳調(diào)增
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