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老板從別人那里買了一個礦山，現(xiàn)在怎么做賬呢，買的礦山又沒有發(fā)票的，然后買的礦山的錢又是從公戶里面出得。現(xiàn)在這筆分錄這個業(yè)務怎么處理呢
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借無形資產，貸銀行存款，沒有發(fā)票，可以正常做，但是抵扣不了所得稅的。
2023 03/21 16:22
84785034 
2023 03/21 16:24
礦山用無形資產嗎？我們買來主要是開采，
郭老師 
2023 03/21 16:26
對的，是的，是這么做的。
84785034
2023 03/21 16:26
還有就是我們買的這個礦山之前的老板欠了別人的錢，現(xiàn)在我們接手了這個礦山，之前老板欠的錢就是我們幫他還，我們老板又是從公賬戶付的，這個怎么做分錄呢
郭老師
2023 03/21 16:27
你好，親愛的，具體的是什么業(yè)務的？
郭老師
2023 03/21 16:27
欠具體的是什么業(yè)務的。
84785034
2023 03/21 16:30
就是我們買的這個礦山，之前老板這個礦山上產生上的債務現(xiàn)在轉嫁給我們也承擔，然后我們老板就直接從公章把這筆錢付了
郭老師
2023 03/21 16:31
那你一塊做到這個無形資產里面去。
84785034
2023 03/21 16:40
就相當于也是買的資產？這樣的話都是沒有發(fā)票，可以做賬，但是因為不能抵扣所得稅，所以就不需要折舊對么
郭老師
2023 03/21 16:42
你好，需要正常攤銷做無形資產里面，只不過是你匯算清繳的時候納稅調增就可以了。
84785034
2023 03/22 09:38
老師您好，就是這個礦這個月發(fā)工資了，發(fā)的都是2022年到現(xiàn)在的，這個分錄有什么不一樣嗎，之前都沒有報過個稅，現(xiàn)在需要怎么處理比較好呢
郭老師
2023 03/22 09:42
那之前計提過嗎？還有這個礦山開始經營了嗎？開采了嗎？
84785034
2023 03/22 09:45
沒有計提，一直零申報的，開始經營了，在開采。礦上的一切基本上都沒有發(fā)票。怎么處理比較好
郭老師
2023 03/22 09:51
你好，做制造費用里面的借制造費用或者是生產成本，
貸應付職工薪酬工資
有屬于以前年度的成本嗎？如果有的話，結轉到以前年度損益調整，沒有的話就月末結轉到庫存商品。
84785034
2023 03/22 09:58
工人的工資借制造費用，然后結轉到生產成本，這個能理解，月末結轉到庫存商品怎么理解？豈不是庫存商品為負的了。礦在開采，也在賣。但是一切都沒有發(fā)票，實際也是沒庫存商品
郭老師
2023 03/22 10:01
借庫存商品貸生產成本，然后銷售出去，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
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