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問題已解決
如果銷售方給購買方開具發(fā)票，次月購買方已經(jīng)抵扣認(rèn)證過了，但是購買方才發(fā)現(xiàn)，那銷售方是不是要根據(jù)對方提供的紅字發(fā)票信息也要進(jìn)行紅沖，然后再開具正確的發(fā)票啊？
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對的，是的，是這么做的。
2023 03/21 16:03
84785015 
2023 03/21 16:29
是不是還要把紅字信息表打印出來，寄給購買方呢
郭老師 
2023 03/21 16:30
購買方開紅字信息表，購買方需要給銷售方。
84785015
2023 03/21 16:31
就是已經(jīng)給了，銷售方填了，要打印出來給購買方嗎？
郭老師
2023 03/21 16:33
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票需要給購買方。
84785015
2023 03/21 18:28
如果銷售方是UK 購買方是航天系統(tǒng)，那購買方發(fā)的紅字信息表可以打開嗎
郭老師
2023 03/21 18:36
你好，給他發(fā)一個電子版的，讓他下載開具。
84785015
2023 03/21 19:37
購買給銷售方紅字信息表，銷售的紅沖的步驟是什么？
郭老師
2023 03/21 19:40
銷方操作流程：
一． 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】；
二． 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】；
三． 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】；四． 點(diǎn)擊上方的【紅字】；
五． 選擇【下載開具】；
六． 輸入信息表編號，然后點(diǎn)擊【下一步】；
七．輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼，然后點(diǎn)擊【下一步】；
八．核對發(fā)票內(nèi)容，重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值；
九．最后點(diǎn)擊右上角【打印】，打印出發(fā)票即可。
84785015
2023 03/21 19:43
和銷售方自己申請紅沖的步驟一樣是吧？
郭老師
2023 03/21 19:46
你好，一樣的一樣的。
84785015
2023 03/21 19:58
那出現(xiàn)xml解析失敗是什么原因啊？
郭老師
2023 03/21 19:59
退出去，重新進(jìn)試一下
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