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2022年原料暫估入庫,沒來發(fā)票,金額多了,2023年1月來發(fā)票,該怎么做憑證

84785018| 提問時間:2023 03/21 15:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 暫估錯了 是這樣嗎?
2023 03/21 15:59
84785018
2023 03/21 16:00
數量對,金額多了
84785018
2023 03/21 16:01
而且還跨年了
玲老師
2023 03/21 16:08
你好? 多計提 的紅沖處理就行? 借 應付,貸原材料 按發(fā)票入賬?
84785018
2023 03/21 16:10
跨年了,多結轉的原材料計入以前年度損益調整還是未分配利潤?
玲老師
2023 03/21 16:11
你好 不用 這個不影響損益?
84785018
2023 03/21 16:19
老師,不對吧,去年暫估的原料全部轉主營業(yè)務成本,今年來了發(fā)票影響損益呀
玲老師
2023 03/21 16:24
那你沒有說領用啊,你就說原材料的。成本當然影響水益了。
84785018
2023 03/21 16:47
那用哪個科目?
84785018
2023 03/21 16:47
那多結轉的金額進哪個科目
玲老師
2023 03/21 16:47
。用以前年度損益調整科目。
84785018
2023 03/21 17:07
好的,謝謝
玲老師
2023 03/21 17:18
不客氣,祝工作學習愉快
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