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請問，帳套里的科目：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）余額是負(fù)數(shù)，說明公司欠員工的對吧？這是怎么形成的呢？
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你好，這個(gè)是員工欠企業(yè)的。
2023 03/21 13:15
郭老師 
2023 03/21 13:15
企業(yè)給他繳納了，但是沒有從工資里扣除。
84784968 
2023 03/21 13:20
那我做個(gè)憑證把這個(gè)沖掉可以吧?實(shí)際上都從工資里扣掉了，賬做的不對產(chǎn)生了負(fù)數(shù)
郭老師
2023 03/21 13:22
可以的啊，你可以查一下是什么原因，是撞上首度了還是怎么了？
84784968
2023 03/21 13:23
首度是什么意思？
郭老師
2023 03/21 13:24
少扣除了，剛才打錯(cuò)了。
84784968
2023 03/21 13:43
老師，剛才查了一下沒有少扣，做個(gè)分錄沖掉這筆，分錄怎么寫呢？
郭老師
2023 03/21 13:47
借其他應(yīng)收款，貸營業(yè)外收入。
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