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老師,代扣代繳個(gè)人社保下,其他應(yīng)收款的二級(jí)科目是個(gè)人社保還是對(duì)應(yīng)那個(gè)員工的名字?

84784959| 提問時(shí)間:2021 10/19 14:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
二級(jí)科目寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保就可以了。
2021 10/19 14:32
84784959
2021 10/19 14:33
好的。謝謝
郭老師
2021 10/19 14:37
不用客氣,工作愉快。
84784959
2021 10/19 14:41
老師,我們公司是建筑行業(yè)的,月末結(jié)轉(zhuǎn)工程施工-合同成本到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,是不是要一張張憑證去翻來統(tǒng)計(jì)?有沒有其他辦法
郭老師
2021 10/19 14:42
你好,你自己做一個(gè)表格統(tǒng)計(jì)一下這個(gè)項(xiàng)目發(fā)生的成本有哪些?
84784959
2021 10/19 14:46
查軟件可以查到的嗎?
郭老師
2021 10/19 14:48
你好,可以查詢的工程施工。然后你選擇二級(jí)科目某某項(xiàng)目。
84784959
2021 10/19 14:52
就是明細(xì)分類賬,工程施工-合同成本的第一個(gè)到最后一個(gè)?
郭老師
2021 10/19 14:55
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
84784959
2021 10/19 15:57
老師,還想請(qǐng)問一下如何知道有沒有結(jié)轉(zhuǎn)完工程施工-合同成本的科目到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里
郭老師
2021 10/19 15:58
你好,你的明細(xì)是怎么設(shè)置的?
郭老師
2021 10/19 15:58
做了收入之后,你的所有的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來不就可以了?
84784959
2021 10/19 15:59
就是怕統(tǒng)計(jì)漏了
郭老師
2021 10/19 16:02
你是按項(xiàng)目來做的嗎?
郭老師
2021 10/19 16:02
項(xiàng)目所有的完工了,你可以查下工程施工項(xiàng)目明細(xì)里面,比如a項(xiàng)目這些有沒有余額就可以。
84784959
2021 10/19 16:03
是的。是按項(xiàng)目分開結(jié)轉(zhuǎn)
84784959
2021 10/19 16:03
不用工程結(jié)算這個(gè)科目,每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了就行是嗎?
郭老師
2021 10/19 16:05
你好,工程結(jié)算可以不用的。
84784959
2021 10/19 16:06
好的。到全部完工之后就是看這個(gè)項(xiàng)目的本年利潤(rùn)在借方還是貸方就可以了對(duì)嗎
郭老師
2021 10/19 16:10
你好,他只能是借方余額或者是零,它不能出現(xiàn)貸方余額。
84784959
2021 10/19 16:14
到時(shí)候想看看賺了多少錢,就是拿每次的結(jié)轉(zhuǎn)的收入減去每次結(jié)轉(zhuǎn)的成本,全部統(tǒng)計(jì)起來嗎?
郭老師
2021 10/19 16:15
哦對(duì)的是的是這么做的。
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