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你好，老師，是貿(mào)易公司業(yè)務(wù)，如果我方暫估開了發(fā)票出去，其中一個物料是A, 到進項發(fā)票回來后采購把這個A物料供應(yīng)商是拆分成A+B這兩只物料，那我方應(yīng)該如果處理，是上月開出的發(fā)票了。對方應(yīng)該未抵扣。
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你好，不拆分之前是叫a，拆分了之后是叫a和B，是這個意思嗎？
2023 03/21 09:31
84785021 
2023 03/21 09:36
對呀，就是原來收貨時是一只物料暫估，進項發(fā)票回來是一只物料成了兩只。怎樣處理？
郭老師 
2023 03/21 09:39
那就紅沖之前的，然后再做發(fā)票的
實際你收到的是a加B嗎？
84785021
2023 03/21 09:43
原開單的物料是：大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承(盤插)管 dn300
現(xiàn)在供應(yīng)商開票的是：大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤插短管dn300、大通 球墨鑄鐵給水管法蘭盤承短管 dn300 。就是這樣，收貨是第一個。
郭老師
2023 03/21 09:47
好，紅沖之前的借應(yīng)付賬款，帶原材料或者是庫存商品，然后再做發(fā)票的就可以了。
84785021
2023 03/21 09:49
這些總賬賬務(wù)上，實際業(yè)務(wù)層面上，是應(yīng)該怎樣處理？是財務(wù)紅沖了，然后再按A和B的入庫，再開A+B的出去？
郭老師
2023 03/21 09:50
對的，是的，是這么做的。
84785021
2023 03/21 09:51
但當(dāng)時收貨與采購訂單是一致的，才按這個A入庫，是不是可以要求供應(yīng)商開A回來？
郭老師
2023 03/21 09:53
可以的，可以這么做的。
84785021
2023 03/21 10:05
如果要求供應(yīng)商在進項發(fā)票，備注好A+B=A，這樣可以的嗎？
郭老師
2023 03/21 10:07
好，這種有風(fēng)險的實際是什么情況？
84785021
2023 03/21 10:10
其實是一樣的，說是組合，將第一只物料比作A, 拆分后是a+b。A是組合的。那么如果要求供應(yīng)商在進項發(fā)票，備注好a+b=A，這樣可以的嗎？
郭老師
2023 03/21 10:13
你好，這個備注沒有用，最好不要備注，他開發(fā)票里面開出來就是了，應(yīng)該看具體的明細。
郭老師
2023 03/21 10:13
你這樣的話，稅務(wù)局會問起來的，而且需要找你們寫說明。
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