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老師，你好，2022年的固定資產(chǎn)已經(jīng)清算賣了，那匯繳清算的時(shí)候，這個(gè)固定資產(chǎn)表格全部填寫0嗎？
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你好，固定資產(chǎn)這些都是有發(fā)票嗎？如果有的話可以。
2023 03/20 15:57
84785038 
2023 03/20 15:58
都有發(fā)票的，公司車賣給個(gè)人了，開的是普票，那這張表格全部填寫0嗎？
郭老師 
2023 03/20 15:58
對的，是的，沒有固定資產(chǎn)了，可以這么做。
84785038
2023 03/20 16:01
那之前做的收據(jù)的分錄，就是無票費(fèi)用，匯繳清算在哪個(gè)表格調(diào)整
郭老師
2023 03/20 16:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載。
84785038
2023 03/21 10:33
公司房屋租的是個(gè)人的房屋，沒有開票，做的分錄是管理費(fèi)用-租賃費(fèi)，預(yù)付款-房屋，那這個(gè)匯繳清算的時(shí)候需要調(diào)賬嗎？
郭老師
2023 03/21 10:39
你好，需要納稅調(diào)整
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84785038
2023 03/21 10:43
這個(gè)金額填寫的是一次性轉(zhuǎn)給房東的房租費(fèi)，還是每個(gè)月分?jǐn)偡课葙M(fèi)累計(jì)的金額嗎？房屋是年交的。
郭老師
2023 03/21 10:55
你好，這個(gè)是2022年沒有發(fā)票的金額。
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