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老師，預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)，小微企業(yè)減免的部分怎么做賬
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你好，一實(shí)際預(yù)繳的記賬,借：應(yīng)交稅費(fèi)貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 退稅款：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅款
2023 03/19 23:17
84784959 
2023 03/19 23:22
老師，比方說4月預(yù)交1-3月的企業(yè)所得稅，3月底要計(jì)提一季度的所得稅，計(jì)提數(shù)怎么算的？當(dāng)時(shí)3月報(bào)表還沒出來嗎，利潤總額還不知道
84784959
2023 03/19 23:24
還有，如果報(bào)稅時(shí)一季度符合小微企業(yè)，當(dāng)時(shí)所得稅數(shù)計(jì)提是按哪個(gè)稅率算的。還有小微企業(yè)減免部分?jǐn)?shù)怎么做賬
易 老師 
2023 03/19 23:29
減免只是計(jì)算的問題的話，沒有退稅，不需要單獨(dú)處理
84784959
2023 03/19 23:31
老師，比方說4月預(yù)交1-3月的企業(yè)所得稅，3月底要計(jì)提一季度的所得稅，計(jì)提數(shù)怎么算的？當(dāng)時(shí)3月報(bào)表還沒出來嗎，利潤總額還不知道
84784959
2023 03/19 23:32
那報(bào)表沒出來，怎么確定稅
易 老師
2023 03/20 09:11
一定要把報(bào)表做出來的
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