問(wèn)題已解決

公司購(gòu)買(mǎi)一批材料，貨款要從對(duì)公賬戶(hù)支付對(duì)方公司法人的私人賬戶(hù)里面，又不提供發(fā)票。這種情況下改怎么做賬務(wù)處理

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/17 13:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品，貸銀行存款，沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。
2023 03/17 13:18
84785032
2023 03/17 13:19
那領(lǐng)用材料的時(shí)候怎么做
郭老師
2023 03/17 13:20
你好，這個(gè)是需要加工的嗎？是工業(yè)的嗎？
84785032
2023 03/17 13:20
是的，還需要包裝
郭老師
2023 03/17 13:25
借原材料，貸銀行 借生產(chǎn)成本貸原材料
84785032
2023 03/17 13:27
那生產(chǎn)成本最后還不是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面嗎
郭老師
2023 03/17 13:29
對(duì)的，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)，成本和有發(fā)票的一樣。
84785032
2023 03/17 13:30
那還不是抵扣所得稅了嗎？
84785032
2023 03/17 13:31
還是算成本入賬了呀
郭老師
2023 03/17 13:34
你好，賬上正常做賬，匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785032
2023 03/17 13:35
哦哦，知道了，謝謝
郭老師
2023 03/17 13:37
不用客氣，工作愉快。
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