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圖片中的賬不平怎么調？
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你的期初余額就不平，你這個期初是哪里來的。
2023 03/16 17:56
84784990 
2023 03/16 17:59
銀行余額，應收是剛錄進去的
郭老師 
2023 03/16 18:01
你好，只有一個銀行余額嗎？這個余額是哪里來的？
84784990
2023 03/16 18:03
是的，就是這個銀行里往年的余額，往年也有業(yè)務往來，但是之前沒有做過賬，新建的賬套
郭老師
2023 03/16 18:03
你好，這個余額是哪里來的？有沒有欠款？
84784990
2023 03/16 18:04
沒有欠款呀，這個余額是銀行往年業(yè)務往來剩下的余額
郭老師
2023 03/16 18:05
你好，那你差額放到未分配利潤里面去，先把這個期初做平了。
84784990
2023 03/16 18:09
這樣就可以了嗎？
84784990
2023 03/16 18:09
下班了，我明天再研究一下吧。
84784990
2023 03/16 18:11
這個資產(chǎn)負債表也不平呢
84784990
2023 03/16 18:11
公式是不是有誤呀
郭老師
2023 03/16 18:12
未分配利潤，你看下取到了數(shù)據(jù)嗎？資產(chǎn)負債表。
84784990
2023 03/17 09:08
資產(chǎn)負債的未分配利潤有數(shù)據(jù)了
郭老師
2023 03/17 09:09
你好，期初現(xiàn)在是正確的了，你再看一下期末。期末你看下你結轉損益了嗎？
84784990
2023 03/17 09:27
現(xiàn)在平了，但是我不知道做的對不對。沒新建過賬、不知道往年剩下的余額年初應該怎么做分錄
84784990
2023 03/17 09:28
未分配利潤這個金額需不需要做一筆分錄？還是說只填在初始的期初余額就可以了
84784990
2023 03/17 09:31
稅費需要轉出來嗎
郭老師
2023 03/17 09:34
我也不知道你做的對不對，沒法給你判斷。
郭老師
2023 03/17 09:34
你先做平了不就行了。
84784990
2023 03/17 16:17
老師，你好，之前沒有做借款的分錄，沒有明確的貸款信息，但是還在還款，這個我要怎么做分錄？
郭老師
2023 03/17 16:19
沒有明確的貸款信息是什么的，這個是借銀行或者是金融機構的嗎？
84784990
2023 03/17 16:23
不知道貸款總共要還多少。要還好幾個賬戶的。如果只是做內(nèi)賬給老板看，可以做營業(yè)外支出或者其他應付款嗎
郭老師
2023 03/17 16:27
那你當時收到貸款的時候，做到哪個科目，你先充這個科目就是了，剩余的差額的時候，你再做利息財務費用。
84784990
2023 03/17 16:29
就是新建的賬套，沒有做收到貸款的科目，所以銀行還款的時候不知道該怎么做賬
郭老師
2023 03/17 16:36
是這個錢是公司賬戶收到的嗎？還是個人賬戶，是用在哪里了？
郭老師
2023 03/17 16:36
再補上不就行了，之前的回單有嗎？
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