問(wèn)題已解決

以前年度錯(cuò)賬會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 14:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，錯(cuò)誤的憑證是什么樣的，正確的又應(yīng)當(dāng)是什么樣的呢？?
2023 03/16 14:04
84785014
2023 03/16 14:12
前會(huì)計(jì)有兩筆少金額銀行支出，和收入忘記做了。他可能未對(duì)賬，沒(méi)有查出來(lái)。
鄒老師
2023 03/16 14:13
你好，有兩筆少金額銀行支出，和收入忘記做了 就需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄 ，涉及損益的科目，通過(guò) 以前年度損益調(diào)整? 科目核算?
84785014
2023 03/16 14:14
那我是做到2022年嗎
鄒老師
2023 03/16 14:14
你好，是在現(xiàn)在補(bǔ)做相應(yīng)分錄?
84785014
2023 03/16 14:31
2022年已結(jié)賬，那要取消結(jié)賬？
鄒老師
2023 03/16 14:32
你好，是在2023年補(bǔ)做入賬，而不是取消2022年的結(jié)賬
84785014
2023 03/16 14:36
那老師，利息收入129.07我該怎么補(bǔ)做賬？
鄒老師
2023 03/16 14:37
你好，利息收入129.07 借：銀行存款 ??， 貸：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入（或借方負(fù)數(shù)）
84785014
2023 03/16 14:49
老師，有一筆印花稅4.8也未入賬
鄒老師
2023 03/16 14:50
你好 借：以前年度損益調(diào)整—稅金及附加—印花稅 ???， ????貸：銀行存款
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