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請問老師，事業(yè)單位在職職工社保和人事代理人員的社保是一起繳納的，人事代理的社保是項(xiàng)目款，交社保的時(shí)候，該怎么做賬呢？
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借?業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)
貸?應(yīng)付職工薪酬
借?應(yīng)付職工薪酬
貸?財(cái)政撥款收入
?????其他應(yīng)付款?~社保
借??行政支出
貸?財(cái)政撥款預(yù)算收入
借?其他應(yīng)付款~社保
貸?財(cái)政撥款收入
2023 03/16 13:02
84784948 
2023 03/16 13:24
這部分錢雖然是一起繳納的，但是到賬時(shí)間不同，所以做賬的時(shí)候，只能等項(xiàng)目款下來，在記交社保的賬，這樣的話，銀行存款的余額就跟實(shí)際余額不一致了，這個(gè)該怎么辦嗎
樸老師 
2023 03/16 13:27
同學(xué)你好
你要查明細(xì)看看
84784948
2023 03/16 21:47
假設(shè)繳納醫(yī)保時(shí)
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
借：應(yīng)付職工薪酬-醫(yī)保（在職的）
業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-工資福利費(fèi)（人事代理的醫(yī)保）
貸：銀行存款
預(yù)算會(huì)計(jì)
借：事業(yè)支出
貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入
84784948
2023 03/16 21:47
能不能這樣記賬
樸老師
2023 03/17 07:27
同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
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