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小規(guī)模納稅人租金收入要交增值稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 你好，小規(guī)模納稅人預(yù)收1年租金，確認(rèn)收入時分錄如何做
2023 03/16 10:52
84785036 
2023 03/16 10:53
要不要貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
郭老師 
2023 03/16 10:53
對的，是的，需要這么做的，如果季度銷售額30萬以內(nèi)普通發(fā)票的，在季度末的那一個月再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785036
2023 03/16 10:54
合同是簽的租金和管理費(fèi)，發(fā)票開的是1個點(diǎn)的管理費(fèi)，如何做
郭老師
2023 03/16 10:56
你好，你租金的沒有開發(fā)票還是怎么了？
84785036
2023 03/16 10:57
應(yīng)該是沒有開發(fā)票
郭老師
2023 03/16 10:59
那你全部開到了一個點(diǎn)里面，是這個意思吧，如果是的話，需要做應(yīng)交稅費(fèi)。
84785036
2023 03/16 11:03
我就想知道合同簽的是租金和管理費(fèi)，但是租金是預(yù)收1年的，是進(jìn)入一個賬戶的，我確認(rèn)收入的時候是租金和管理費(fèi)都要一塊確認(rèn)收入嗎，然后貸方寫一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
郭老師
2023 03/16 11:04
可以的，可以這么做的。
84785036
2023 03/16 11:06
可是小規(guī)模納稅人的租金是一個點(diǎn)嗎，管理費(fèi)開的是一個點(diǎn)，這樣沒有問題嗎
郭老師
2023 03/16 11:08
你好，有問題的，你開的發(fā)票有問題，應(yīng)該是5%的。
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