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今年發(fā)現(xiàn)去年9月工資多做了5650,怎么調(diào)整,分錄是什么

84785036| 提問時間:2023 03/16 10:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,今年發(fā)現(xiàn)去年9月工資多做了5650,是多計提了,還是多發(fā)放了??
2023 03/16 10:33
84785036
2023 03/16 10:54
計提和發(fā)放都多了5650
鄒老師
2023 03/16 10:55
你好 沖銷多計提,借:應付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整等科目 沖銷多發(fā)放,借:銀行存款等科目,貸:應付職工薪酬
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