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問題已解決
老師如圖所示，2月份應交增值稅貸方余額，我要不要轉(zhuǎn)出未交增值稅，如不轉(zhuǎn)下月繳費了，分錄都做不了，之前那個會計說不用結轉(zhuǎn)，如要結轉(zhuǎn)是不是這樣？借應交稅費一應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅8764，貸應交稅費一未交增值稅8764
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你好，應該是轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2023 03/15 18:00
84785003 
2023 03/15 18:00
我的分錄對不對
84785003
2023 03/15 18:02
備注一般是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅
耿老師 
2023 03/15 18:06
你好！備注結轉(zhuǎn)稅金就可以，直接
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
應交稅費未交增值稅
這樣也可以可以
84785003
2023 03/15 18:23
剛剛我轉(zhuǎn)出的未交增值稅是8764，而申報表里的是未交增值稅是8652，有113是上期留底稅，上個會計是掛在應交稅費-待抵扣進項稅額借方余額113，我是不是還得做筆分錄沖掉這個數(shù)，轉(zhuǎn)到進項稅額里
耿老師
2023 03/15 18:27
你好，把這個稅也轉(zhuǎn)出來
84785003
2023 03/15 18:32
如圖，分錄是不是，借應交稅費進項稅額***，貸應交稅費待認證進項稅額***
耿老師
2023 03/15 18:42
你好！直接轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
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