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所得稅匯算中，職工薪酬那張表賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都怎么填寫
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賬單金額填寫計(jì)提的
實(shí)際金額是實(shí)際支付出去的
稅收金額，是允許抵扣企業(yè)所得稅的，
如果沒有扣除，比例和實(shí)際金額是一樣的。
2023 03/15 16:55
84784974 
2023 03/15 17:00
比如上一年度有1萬工資計(jì)提但未發(fā)放，本年度發(fā)放，本年賬載金額就是當(dāng)年計(jì)提數(shù)，實(shí)際發(fā)放就是今年和上年的1萬，稅收金額是按計(jì)提數(shù)還是實(shí)際發(fā)放數(shù)
郭老師 
2023 03/15 17:04
好，會(huì)算青椒之前發(fā)下去都算。
84784974
2023 03/15 17:07
已經(jīng)把上年度計(jì)提的工資發(fā)放了，請問稅收金額按賬載金額還是實(shí)際發(fā)放金額填寫
郭老師
2023 03/15 17:12
賬載金額和實(shí)際金額是一樣的，因?yàn)槟闳恳呀?jīng)支付出去了，所以稅收金額也是一樣的。
84784974
2023 03/15 17:14
賬載金額不是按計(jì)提數(shù)嗎？上年計(jì)提12個(gè)月工資，發(fā)放11個(gè)月工資，本年計(jì)提12個(gè)月工資，發(fā)放了包括上年和金年共計(jì)13個(gè)月工資，本年的計(jì)提數(shù)和發(fā)放數(shù)不一樣
郭老師
2023 03/15 17:19
看所屬期的不要看以前年度的，以前年度的不要算進(jìn)去
郭老師
2023 03/15 17:19
以前年度的
你在以前年度就抵扣了不是吧。
84784974
2023 03/15 17:22
賬載金額和稅收金額都填本年計(jì)提數(shù)字，實(shí)際發(fā)生額填寫實(shí)際發(fā)放的上年一個(gè)月，本年12個(gè)月工資，這樣填寫可以不
郭老師
2023 03/15 17:25
不可以的，你這樣的話不就出現(xiàn)了，需要調(diào)減啦，多抵扣啦。
84784974
2023 03/15 17:27
賬載金額、實(shí)際金額、稅收金額都填成一樣的，按計(jì)提數(shù)字填寫？
郭老師
2023 03/15 17:28
你少計(jì)提了多計(jì)題了嗎？如果沒有的話，就填寫成一樣的。
84784974
2023 03/15 17:28
正常計(jì)提本年12個(gè)月，
郭老師
2023 03/15 17:30
你好，那就是填寫一樣的就可以了。
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