問題已解決

老師，商貿(mào)公司，去年先開了銷售發(fā)票出去，但是沒有材料發(fā)票進來，先預(yù)估的材料，過了五月份要調(diào)增，轉(zhuǎn)未分配利潤里。假如這個發(fā)票明年再開進來了，那這個怎么處理呢

84784996| 提問時間：2023 03/15 15:47
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，當時是預(yù)計到材料了是吧
2023 03/15 15:47
84784996
2023 03/15 15:59
是的，買賣設(shè)備，貨到了，也賣出去了，但是就是沒有開票
小鎖老師
2023 03/15 16:24
那沒事，這樣的話，你先做沖銷，然后在做一筆正常的
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