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我們公司2021年成立，租賃廠房2023年審計老師說要做使用權(quán)資產(chǎn)，所以我2023年使用新準(zhǔn)則，做了調(diào)整，造成2021和2022年累計稅會差異77萬，這個金額怎么調(diào)整？
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稅會差異若是正常的，不用調(diào)整。后期會慢慢減少
2023 03/15 14:12
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你好，老師。我公司2021年執(zhí)行了新租賃準(zhǔn)則計提了企業(yè)所得稅的租賃差異，在2022年匯算清繳時候就調(diào)增了22年的租賃差異金額，沒有調(diào)增2021年的租賃差異金額，請問能不能在2023年的時候一起調(diào)增2021年和2023年的租賃差異金額？
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2022年開始用企業(yè)會計準(zhǔn)則，在調(diào)使用權(quán)資產(chǎn)時，追溯調(diào)整了2021年的，現(xiàn)在匯算清繳時，2021年部分的稅會差異是否可以和2022年的一起填列
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假設(shè)一個房屋租賃合同5年，從2021年1月—2026年1月，每年租金20萬，確認(rèn)為使用權(quán)資產(chǎn)，2023.1月的時候下調(diào)年租金到10萬，那么2021年和2022年確認(rèn)的使用權(quán)資產(chǎn)累計折舊和未確認(rèn)融資費用需要調(diào)整么
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按新租賃準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債，年度企稅匯算清繳時需要怎樣做納稅調(diào)整？
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向您咨詢下，在新租賃準(zhǔn)則實施時對稅會差異有調(diào)整要求不？
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