問(wèn)題已解決

老師,月末應(yīng)交稅費(fèi)的科目應(yīng)該是無(wú)余額對(duì)吧

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/15 12:57
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
不是的,產(chǎn)生了留抵退稅的時(shí)候會(huì)有余額
2023 03/15 13:05
84785043
2023 03/15 13:08
那也只是進(jìn)賬稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里可能會(huì)有,銷(xiāo)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都不會(huì)有對(duì)吧
易 老師
2023 03/15 13:16
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84785043
2023 03/15 13:40
老師,我剛?cè)肼氁粋€(gè)新公司,她們每個(gè)月做賬,都沒(méi)有做進(jìn)賬銷(xiāo)項(xiàng)往轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),直接做的轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,導(dǎo)致除了次月交完稅未交增值稅余額為零,其他的應(yīng)交稅費(fèi)下科目都有余額,這樣對(duì)嗎
易 老師
2023 03/15 13:53
是的沒(méi)錯(cuò), 是這樣的
84785043
2023 03/15 14:18
那她年底的時(shí)候才轉(zhuǎn)平,這樣可以嗎
84785043
2023 03/15 14:19
她這樣做賬,每個(gè)月的稅款都看不明白他怎么算出來(lái)的,總覺(jué)得還有結(jié)余
84785043
2023 03/15 14:38
老師,她月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)平,也是對(duì)的啊
易 老師
2023 03/15 15:29
不是這樣,如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷(xiāo)項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7
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