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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，那去年開的發(fā)票可以做到今年2月份的賬上嘛？
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那去年開的發(fā)票可以做到今年2月份的賬上。但是要
調(diào)整調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，更正上年報(bào)表，按更正后的報(bào)表匯算清繳。
2023 03/15 10:01
84785000 
2023 03/15 10:03
需要寫分錄嗎？調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
家權(quán)老師 
2023 03/15 10:04
是的，需要寫分錄涉及損益科目就是調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785000
2023 03/15 10:09
老師分錄怎么寫，分錄寫到去年還是今年賬賬呀？
家權(quán)老師
2023 03/15 10:12
分錄寫到今年的呀。正常入賬，只是涉及到損益的就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替
84785000
2023 03/15 10:16
發(fā)票分錄寫到今年
那更正去年報(bào)表
調(diào)整利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn)
這個(gè)分錄怎么寫？
家權(quán)老師
2023 03/15 10:21
借：利潤(rùn)分配-分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付賬款/銀行存款
84785000
2023 03/15 10:25
老師就是我拿到去年的發(fā)票入賬到今年
借:管理費(fèi)用-租金
貸:應(yīng)付賬款
調(diào)整去年的報(bào)表
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)付賬款
然后更正申報(bào)這樣就可以了
是這樣吧
家權(quán)老師
2023 03/15 10:26
是的，按更正后的報(bào)表，匯算清繳
84785000
2023 03/15 10:27
好的，謝謝老師
84785000
2023 03/15 10:27
辛苦老師了
84785000
2023 03/15 10:27
第一次碰到不會(huì)處理，只能請(qǐng)教老師了
家權(quán)老師
2023 03/15 10:28
不客氣，祝你工作順利，方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ)，切勿回復(fù)！
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