問(wèn)題已解決

19年入的固定資產(chǎn)20萬(wàn)已經(jīng)折舊了5萬(wàn)，但是想在2023年做匯算清繳的時(shí)候把固定資產(chǎn)20萬(wàn)踢出來(lái)不做賬如何做分錄

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 08:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
關(guān)鍵是為啥要那么做呢？
2023 03/15 08:54
84785021
2023 03/15 08:55
發(fā)票不能用了
84785021
2023 03/15 08:56
把發(fā)票踢出來(lái)然后匯算清繳的時(shí)候把所得稅補(bǔ)繳了
家權(quán)老師
2023 03/15 09:00
發(fā)票不能用，那么有實(shí)物沒(méi)呢？實(shí)際支出了那么多錢(qián)，就不用沖減
84785021
2023 03/15 09:14
有實(shí)物，就是12年付的款后來(lái)才開(kāi)的發(fā)票，但是這個(gè)發(fā)票有問(wèn)題了所以得踢出來(lái)
家權(quán)老師
2023 03/15 09:22
實(shí)際支出了那么多錢(qián)，就不用沖減，因?yàn)闀?huì)計(jì)是據(jù)實(shí)做賬。做賬還是正常計(jì)提折舊，只是已經(jīng)計(jì)提的折舊，做納稅調(diào)增，不能稅前扣除。
84785021
2023 03/15 09:58
但是發(fā)票有問(wèn)題
家權(quán)老師
2023 03/15 10:02
發(fā)票有問(wèn)題，不影響會(huì)計(jì)據(jù)實(shí)做賬。發(fā)票只是影響報(bào)稅
84785021
2023 03/15 10:58
有，但是不讓用
家權(quán)老師
2023 03/15 11:02
就按我說(shuō)的處理就是了哈
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