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問題已解決
老師，請問匯算清繳的時候，調(diào)整了固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)原值錯誤，導(dǎo)致19年到今年5月份為止的折舊都錯了，19年的已經(jīng)納稅調(diào)增了，現(xiàn)在的問題是： 關(guān)于19年和20年的固定資產(chǎn)是否都要在賬面做調(diào)整，如何做分錄？
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關(guān)于19年和20年的固定資產(chǎn)要進(jìn)調(diào)整到正確的金額上，都要正確的計提折舊
2020 05/25 10:53
84785040 
2020 05/25 10:54
分錄怎么做呢，20年的我可以直接沖當(dāng)年分錄重新錄入，但是19年的用什么分錄調(diào)整？
田老師 
2020 05/25 10:55
你做了19年的清算了嗎？
84785040
2020 05/25 11:25
已經(jīng)做了，補(bǔ)繳稅款也交了
田老師
2020 05/25 11:35
你當(dāng)時做錯的分錄是什么？更正后你去大廳申報財務(wù)報表
84785040
2020 05/25 11:38
因為我也是剛接手，19年的財報一起匯算清繳時候報了，這個不是在20年調(diào)賬嗎？因為是原值入錯了，所以整年的折舊都錯了，而且還有很久以前入賬的固定資產(chǎn)完全沒有折舊，一直掛在賬上
田老師
2020 05/25 12:04
是入多了還是入少了?折舊是提多了還是提少了？
84785040
2020 05/25 12:09
是原值多入了，折舊提多了，所以納稅調(diào)增了，19年其實也不算差的太多，主要就是增值稅被她也加進(jìn)原值了，但是今天再看賬，發(fā)現(xiàn)12年到15年可能管理不規(guī)范，固定資產(chǎn)入賬了沒有提折舊，一直掛在賬上，我20號才接手的，申報時間緊急，結(jié)果申報的時候光看別人19年做的折舊表填了，和財報原值又不一樣，唉，頭疼
田老師
2020 05/25 12:11
不管其他的了，先按申報表更正財務(wù)報表，20年把錯的更正計提就是了
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