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老師23年紅沖22年增值稅專票，匯算清繳影不影響？
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你好，23年紅沖22年增值稅專票，是不影響2022年匯算清繳的
2023 03/14 20:49
84785028 
2023 03/14 20:51
那么第一季度紅沖后申報(bào)產(chǎn)生退稅。賬務(wù)處理怎么做？
鄒老師 
2023 03/14 20:51
你好，23年紅沖22年增值稅專票
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
84785028
2023 03/14 21:01
退回來的稅款怎么做賬？
鄒老師
2023 03/14 21:02
你好，這個(gè)不會(huì)退回稅款
而是沖銷之后的收入和稅額才是啊?
84785028
2023 03/14 21:12
那我問我們當(dāng)?shù)氐亩惥郑f的要退啊
鄒老師
2023 03/14 21:13
你好，這個(gè)不會(huì)退回稅款
你可以想想正常的負(fù)數(shù)發(fā)票，是沖銷收入和稅額才是，而沒有退稅的?
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