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上年有遞延收益1800萬，計提了遞延所得稅費用1800*25%，今年的遞延收益變1600萬，差的200萬遞延收益對應的所得稅是不是反向沖回來？

84784994| 提問時間：2023 03/14 18:05
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
是的，你提到的200萬遞延收益對應的所得稅會反向沖回來，但是不能全部沖回去，因為你上一年計提的所得稅是根據(jù)1800萬的收益來計算的，而今年只有1600萬，所以200萬的所得稅是根據(jù)1600萬來計算的，只能沖回一部分。
2023 03/14 18:16
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