問(wèn)題已解決

企業(yè)21年收到遞延收益200萬(wàn)，當(dāng)年未確認(rèn)所得稅，也未計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)。在22年匯算清繳時(shí)繳納了這筆稅款，并計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 09:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
按理是21年就必需計(jì)提和交的哈
2022 07/13 09:29
84785008
2022 07/13 13:30
這種情況必須要進(jìn)行以前年度損益調(diào)整么
家權(quán)老師
2022 07/13 14:22
是的，是必須做的哈
84785008
2022 07/13 14:41
匯算清繳補(bǔ)退稅可以直接計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用么？
家權(quán)老師
2022 07/13 14:43
不可以的，只能調(diào)整上年的
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