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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年的結(jié)構(gòu)性存款利息收入我們沒(méi)有確認(rèn)銷項(xiàng)，如果現(xiàn)在確認(rèn)的話，怎么做分錄呢？去年分錄，借銀存，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入。現(xiàn)在怎么做呢
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借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2023 03/14 16:13
郭老師 
2023 03/14 16:13
你的增值稅能補(bǔ)申報(bào)的嗎？
84784986 
2023 03/14 16:14
不知道啊，沒(méi)做過(guò)，稅審的光給了說(shuō)建議補(bǔ)，也不知道具體怎么操作啊
郭老師
2023 03/14 16:16
你好，一般納稅人6%，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
郭老師
2023 03/14 16:17
去年的小規(guī)模是免稅的，不需要交。
84784986
2023 03/14 16:17
如果補(bǔ)繳，不能在電子稅務(wù)局直接報(bào)嗎
84784986
2023 03/14 16:18
我們一般納稅人
郭老師
2023 03/14 16:19
可以的，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)結(jié)繳，那里面有更正申報(bào)。
84784986
2023 03/14 16:23
郭老師，我還有待認(rèn)證6000多元，現(xiàn)在如果確認(rèn)銷項(xiàng)，就把這個(gè)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)，這樣借，應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)，貸 應(yīng)交稅-待認(rèn)證。然后再加上上邊您 那個(gè)以前年度損益分錄，就可以吧
郭老師
2023 03/14 16:24
你好，關(guān)鍵是他要求按照哪一年來(lái)交增值稅，如果按照去年的話，你去年沒(méi)法認(rèn)證了。
84784986
2023 03/14 16:24
我這些都沒(méi)認(rèn)證呢，因?yàn)闆](méi)有收入一直在待認(rèn)證里邊
郭老師
2023 03/14 16:27
你好，那就抵扣不了的，你要么就在今年申報(bào)
84784986
2023 03/14 16:46
為啥不能抵扣呢，那我這些待認(rèn)證的發(fā)票怎么處理呢？認(rèn)證沒(méi)有期限了 不就是可以以后有收入了再認(rèn)證抵扣么
郭老師
2023 03/14 16:49
你好，你要是補(bǔ)去年的增值稅銷售額的話，抵扣不了不是嗎？已經(jīng)過(guò)了勾選時(shí)間。
84784986
2023 03/14 16:55
我看了下，這些我都沒(méi)認(rèn)證呢，這個(gè)不讓抵扣了？那我怎么處理呢
郭老師
2023 03/14 16:56
你再返回去看一下我寫的行不行，如果你申報(bào)去年的增值稅，你怎么能抵扣，你怎么抵扣來(lái)。
郭老師
2023 03/14 16:56
你寫下操作步驟
因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的，不是嗎。去年的，去年的，去年的。
84784986
2023 03/14 16:57
好的郭老師，我捋捋
郭老師
2023 03/14 16:58
可以的，可以再想一下的。
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