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實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有計(jì)提稅金，直接繳納的增值稅和附加稅，和滯納金，分錄怎么做啊
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你好，是一般納稅人單位繳納的增值稅？
如果是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
營業(yè)外支出
?貸：銀行存款
2023 03/14 09:41
84785011 
2023 03/14 09:41
之前月份沒有計(jì)提增值稅和附加稅
鄒老師 
2023 03/14 09:44
你好，那就需要補(bǔ)計(jì)提的?
84785011
2023 03/14 09:46
那個(gè)是補(bǔ)繳去年三月的，我們是去年四月合并的。我現(xiàn)在這樣做行啊
鄒老師
2023 03/14 09:47
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785011
2023 03/14 09:48
合并之前的我看不到賬
鄒老師
2023 03/14 09:50
你好，如果是一般納稅人單位繳納增值稅，附加稅，滯納金，分錄是?
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，
應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
營業(yè)外支出
?貸：銀行存款（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785011
2023 03/14 09:50
是的，我那樣做對嗎
鄒老師
2023 03/14 09:51
你好，你的不對，增值稅明細(xì)科目錯(cuò)誤
84785011
2023 03/14 09:52
那合并之前我都沒看到他帳
84785011
2023 03/14 09:53
這樣可以嗎
鄒老師
2023 03/14 09:54
你好，是的，是這樣的
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