問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，現(xiàn)在2023.3月發(fā)現(xiàn)去年2022年11月有一筆分錄做的不對(duì)，我調(diào)到現(xiàn)在，那怎么調(diào)

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 08:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！具體是什么分錄呢
2023 03/14 08:35
84785005
2023 03/14 08:43
之前做重復(fù)了，我在2023.1月紅沖了
宋生老師
2023 03/14 08:44
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存現(xiàn)金。今天寫(xiě)負(fù)數(shù)
84785005
2023 03/14 08:50
那今年的匯算清繳，要不要做調(diào)整
宋生老師
2023 03/14 08:51
你好！22年的匯算是要調(diào)的
84785005
2023 03/14 08:54
那怎么調(diào)整
宋生老師
2023 03/14 08:56
你好！你在填寫(xiě)管理費(fèi)用的時(shí)候，要填減去一部分后的金額
84785005
2023 03/14 09:06
好的，知道了
宋生老師
2023 03/14 09:09
你好！不用客氣的了
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