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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年3月有一筆暫估入賬沒有沖出來，現(xiàn)在2022年11月對(duì)賬了才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)要怎樣去做賬務(wù)處理？
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你好，這個(gè)收到發(fā)票了嗎？匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了嗎？當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2022 11/24 13:51
wxl 
2022 11/24 13:57
匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)曾，是現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)的
郭老師 
2022 11/24 13:58
原材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎？完整的分錄怎么做的？
wxl
2022 11/24 13:59
結(jié)轉(zhuǎn)了到主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2022 11/24 14:01
虛增的是嗎？借應(yīng)付賬款貸原材料，
借原材料貸生產(chǎn)成本，
借生產(chǎn)成本貸庫存商品，
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整，不允許抵扣。
wxl
2022 11/24 14:20
在現(xiàn)在這個(gè)月份來調(diào)整么？
郭老師
2022 11/24 14:22
可以的，可以這么做。
wxl
2022 11/24 14:24
有具體的分錄步驟么？
郭老師
2022 11/24 14:25
上面寫的分錄不是嗎？
wxl
2022 11/24 14:36
老師，摘要要怎么備注呢？
郭老師
2022 11/24 14:37
第一個(gè)原材料出庫，第二個(gè)退回生產(chǎn)領(lǐng)用的原材料，第三個(gè)庫存商品出庫，第四個(gè)紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第五個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整。
wxl
2022 11/24 14:47
如果遇到來檢查，需要怎樣去做解釋
郭老師
2022 11/24 14:48
沒有發(fā)票后期紅沖的。
wxl
2022 11/24 14:49
這個(gè)沖賬出來，會(huì)影響到現(xiàn)在原材料上的庫存么？
郭老師
2022 11/24 14:51
這筆不影響的，因?yàn)槟阍牧弦唤枰毁J。
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